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肅南裕固族自治縣祁連玉產(chǎn)業(yè)開發(fā)管理辦公室2023年度祁連玉產(chǎn)業(yè)開發(fā)管理辦公室部門項目預(yù)算執(zhí)行情況自評報告

發(fā)布時間: 2024-09-29 17:01 來源: 作者: 背景色:

一、基本情況

(一)部門主要職能。玉產(chǎn)業(yè)開發(fā)管理辦公室其工作職能是協(xié)調(diào)服務(wù)和管理祁連玉開發(fā)工作,指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、招商引資、技術(shù)培訓(xùn)、宣傳促銷、產(chǎn)品研發(fā)及市場監(jiān)督管理

(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位概況。目前本單位無內(nèi)設(shè)機構(gòu),現(xiàn)有工作人員5人,其中財政供薪2人,自收自支人員3人,全年能夠正確履行單位工作職能。履行工作職能的同時不折不扣完成縣政府安排的其他工作任務(wù)。

二、績效自評工作組織開展情況

為切實做好預(yù)算績效自評工作,成立了由單位主要負責(zé)人為組長、分管財務(wù)負責(zé)人為副組長、財務(wù)人員和相關(guān)工作人員組成自評小組,嚴(yán)格對照項目實施方案和預(yù)算資金使用范圍及產(chǎn)生的效益進行了客觀公正的評價。資金管理制度健全、各項措施具體,嚴(yán)格做到了??顚S?,確保了資金的安全運行,在項目檢查和實施過程中,無投訴、上訪現(xiàn)象和違紀(jì)行為發(fā)生。

三、部門預(yù)算項目支出績效自評情況分析

2023年,本部門預(yù)算支出項目:自收自支人員工資及經(jīng)費,當(dāng)年財政撥款48.7萬元,全年支出48.7萬元,執(zhí)行率100%。通過自評,項目結(jié)果為“優(yōu)”,項目自評情況分析如下

1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況:該項目年初預(yù)算數(shù)為48.7萬元,全年預(yù)算支出48.7萬元,執(zhí)行率100%。

2.各項指標(biāo)完成情況分析:

(1)數(shù)量指標(biāo):自收自支人員數(shù),3人。

(2)質(zhì)量指標(biāo):自收自支人員工資足額發(fā)放,足額。

(3)時效指標(biāo):自收自支人員工資發(fā)放及時性,及時。

(4)成本指標(biāo):控制在預(yù)算范圍內(nèi),≤48.7萬元。

(5)社會效益:保障自收自支人員正常工作,保障。

3.保障單位日常工作正常開展

滿意度指標(biāo):自收自支人員滿意度,≥95%。

、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

按照績效評價有關(guān)制度,應(yīng)對政府(部門)的績效評價予以公開??冃гu價實質(zhì)是一種信息活動,它要求信息在評價者、評價對象社會公眾之間交流和溝通,以保證評價的有效性。評價結(jié)果的公開,把政府(部門)在各個方面的表現(xiàn)情況全面而科學(xué)向公眾報告,有利于公眾了解、監(jiān)督政府(部門)工作。

績效評價結(jié)果應(yīng)用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用,應(yīng)將此次績效評價結(jié)果得以很好應(yīng)用,評價結(jié)果直接反映項目實施的效益,對評價優(yōu)秀的項目應(yīng)當(dāng)加大資金投入,以期得到更好的公共效益。對于評價結(jié)果合格的項目應(yīng)當(dāng)繼續(xù)給予資金支持。對于評價結(jié)果不合格的項目應(yīng)當(dāng)減少資金或取消項目。

五、其他需要說明的問題

從整體情況來看,我單位在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支出績效方面,嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,嚴(yán)格按照資金管理辦法,做到項目資金??顚S?/span>,無截留、無挪用等現(xiàn)象,使財政資金發(fā)揮最大使用效益。但還存在著績效目標(biāo)設(shè)定還需要進一步細化和量化,切實提高資金使用效益等問題。

改進措施:改進的方法一是細化預(yù)算編制工作,認真做好年初預(yù)算編制。進一步加強單位的預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)要求進行編制;二是加強財務(wù)管理,嚴(yán)格財務(wù)審核。強化單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為三是加強溝通,提前做好規(guī)劃,及時支付相關(guān)費用。

點擊下載:祁連玉產(chǎn)業(yè)開發(fā)管理辦公室2023年玉石辦項目績效自評表.xls